예산 대비 실적
75% 경과Budget vs Actual · 2026년 1~9월
매출 달성률
104.4%
영업이익 달성률
100.7%
주의 지표
2건
미달 또는 예산 초과
연간 경과율
75%
9 / 12 월 기준
주요 지표 예산 vs 실적 (9개월 누적)
단위: 백만원월별 매출 예산 vs 실적
단위: 백만원항목별 달성률
9개월 경과 기준 (연간 예산 × 9/12) · 비용은 100% 이하일 때 양호
| 항목 | 예산(YTD) | 실적(YTD) | 달성률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 675,000,000 | 705,000,000 | 104.4% | 달성 |
| 매출총이익 | 438,750,000 | 467,340,000 | 106.5% | 달성 |
| 영업이익 | 81,000,000 | 81,600,000 | 100.7% | 달성 |
| 당기순이익 | 61,500,000 | 58,180,000 | 94.6% | 달성 |
| 인건비 | 255,000,000 | 274,500,000 | 107.6% | 초과 |
| 마케팅비 | 45,000,000 | 91,000,000 | 202.2% | 초과 |
| 원가(COGS) | 236,250,000 | 237,660,000 | 100.6% | 근접 |
| 현금 잔액 | 300,000,000 | 529,000,000 | 176.3% | 달성 |